Exploitatie

Exploitatie

Exploitatie2018-05-29T13:29:28+00:00

Huidige situatie:
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Oosterkerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

 Kosten  Bedrag

Bruto onderhoudskosten

Energie en water

Verzekering en belasting

Overige kosten

Subtotaal

Verhuuropbrengsten (incl. buffet)

Totaal exploitatie (ex personeel)

Gebouwgebonden salarissen

Totaal exploitatie

€ 36.658

€ 16.597

€ 5.371

€ 917

€ 59.543

€ 30.324

€ 29.220

€ 22.451

€ 51.671

Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekening 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.. Uitzondering vormen de verhuuropbrengsten: door forse fluctuatie is het gemiddelde genomen van 2016 en 2017: dit is meer in overeenstemming met de feitelijke situatie.

De wijkgemeente heeft betaalde koster voor 0,5 fte en een organist voor 0,17 fte. Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder wel opgenomen en de kosten voor de organist niet. Deze laatste kosten zijn namelijk alleen voor kerkelijk gebruik.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.